Vervoersregio Amsterdam: 183 miljoen voor zero emissie bussen voor concessie Zaanstreek-Waterland
Bron: Vervoersregio Amsterdam
De volgende wijzigingen van de meerjarenbegroting zijn voorzien:
- Bijdrage in de aanleg van de verlenging van de Noord/Zuidlijn ad € 225 mln totaal in de periode 2022 tot en met 2030, waarvan in 2022 € 10 mln, in 2023 € 10 mln, in 2024 € 25 mln en in de zes daaropvolgende jaren € 30 mln per jaar wordt opgenomen;
- Investering van € 300 mln in de aanschaf van extra metrotoestellen voor de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de metroring, waarvan de kapitaallasten binnen de toekomstige exploitatie van deze uitbreiding passen;
- Een tweede tranche van € 7,5 mln in 2022 voor de investeringen in de laadinfrastructuur zero emissie bussen;
- Een investering voor de aanschaf van zero emissie bussen voor de concessie Zaanstreek-Waterland ad € 183 mln, waarvan de kapitaallasten binnen de huidige begroting van de concessie opgevangen kunnen worden, onder meer omdat onderhouds-, brandstof- en overige exploitatiekosten lager zijn dan bij het traditionele bussenpark.
- Een verlaging van 3 maal € 10 mln in de jaren 2022 tot en met 2024 van het budget voor de Investeringsagenda Mobiliteit als compensatie voor het naar voren halen van een bedrag van € 30 mln in 2021.
Naast het Investeringspakket COVID-19 is nog een aantal andere wijzigingen opgenomen in de begroting.
Overige wijzigingen betreffen:
Aan de kostenkant € 4,7 mln lager:
- de gevolgen van de kasschuif van 2021 naar 2020 ad € 8 mln binnen BORI-MVP (betekent een verlaging in 2021);
- eenmalig hogere uitgaven voor concessie gerelateerde projecten ad € 2,3 mln (betreft een doorschuif uit 2020);
- kosten van de marktconformiteitstoeslag voor de garantie op de leningen van GVB Activa (de tegenhanger van deze post vindt u aan de batenkant) ad € 1,2 mln;
- overige kleine aanpassingen ad per saldo € 0,2 mln.
Aan de batenkant € 4,2 mln hoger:
- een structureel hogere BDU ad € 2,5 als gevolg van indexatie in 2020;
- opbrengsten van de marktconformiteitstoeslag voor de garantie op de leningen van GVB Activa (in programma Algemene dekkingsmiddelen) ad € 1,2 mln;
- een hogere onttrekking uit de reserves ad € 0,5 mln.
Per saldo wordt daarmee € 42,2 mln extra onttrokken uit het beschikbare saldo van de BDU dat in voorgaande jaren is opgebouwd. Daarmee komt het verwachte saldo van de BDU eind 2021 op € 46,2 mln. Het benodigde extra budget komt voort uit de ambitie om te versnellen, dit vraagt ook om extra inzet – en daarmee capaciteit – van de organisatie.